佛山市顺德区启智学校2018年部门预算
通信员:  时间:2018年02月09日  来源:
 

 

 

2018

佛山市顺德区启智学校部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

 

一、主要职责

(一)顺德区启智学校是一所综合型寄宿制特殊教育学校,招收听障、中重度智障两类儿童为教育对象。学校占地50,建筑面积27920.11平方米,现有教育、康复类功能场室50多间。学校现有教学班29个,教职工174名,专任教师涵盖特教、幼教、心理学十几个专业,生活教师由师范、医护专业毕业生担任。

  (二)学校以“培养在社会中有尊严的人”为办学宗旨,让特殊儿童能够在社会中生存、自立和发展,是中央教科所特殊教育学校新课程研制组成员,是广东省弱智教育实验基地,是《国家人文科学研究基地“心理应用研究中心”特殊教育研究基地》。

  二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:学校内设校长室、办公室、教导处、总务处、康教研处、生活部。现有教学班29个,学生345人,教职工175名(含在职66人,非编教工106人,退休教师3人)。


第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

1

2018年收支总体情况表

单位名称:

佛山市顺德区启智学校

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

29,172,612.00

一、基本支出

27,477,612.00

二、财政专户拨款

350,000.00

二、项目支出

2,332,336.54

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

29,522,612.00

本年支出合计

29,809,948.54

 

 

 

 

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

六、结转下年

0.00

七、上年结转

287,336.54

 

 

 

 

 

 

收入总计

29,809,948.54

支出总计

29,809,948.54

 

 

 

 

 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2

 

 

 

2018年收入总体情况表

单位名称:

佛山市顺德区启智学校

单位:元

一、预算拨款

29,172,612.00

  一般公共预算拨款

29,172,612.00

    基金预算拨款

0.00

    国有资本经营预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

350,000.00

  教育收费

350,000.00

  其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

    事业收入

0.00

    事业单位经营收入

0.00

    其他收入

0.00 

 

 

本年收入合计

29,522,612.00

 

 

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

七、上年项目结转

287,336.54

 

 

收入总计

29,809,948.54

                   

 

 

3

 

2018年支出总体情况表

单位名称:

佛山市顺德区启智学校

单位:元

项目

预算数

一、基本支出

27,477,612.00

  工资福利支出

25,981,455.00

  一般商品和服务支出

1,430,000.00

  对个人和家庭的补助

66,157.00

  其他资本性支出等

0.00

 

 

二、项目支出

2,332,336.54

    一般公共服务支出

0.00

    国防支出

0.00

    公共安全支出

0.00

    教育支出

2,056,671.93

    科学技术支出

275,664.61

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

本年支出合计

29,809,948.54

 

 

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

 

 

支出总计

29,809,948.54

         

 

 

 

 

4

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称:佛山市顺德区启智学校

 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

29,172,612.00

一、一般公共预算

29,172,612.00

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

29,172,612.00

本年支出合计

29,172,612.00

 

 

 

 

5

 

 

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

 

单位名称:

佛山市顺德区启智学校

单位:元

 

功能科目名称

一般公共预算支出

 

小计

其中:基本支出

项目支出

 

合计

29,172,612.00

27,477,612.00

1,695,000.00

 

[205]教育支出

25,160,048.00

23,465,048.00

1,695,000.00

 

  [20507]特殊教育

25,160,048.00

23,465,048.00

1,695,000.00

 

    [2050701]特殊学校教育

25,160,048.00

23,465,048.00

1,695,000.00

 

[208]社会保障和就业支出

1,849,958.00

1,849,958.00

0.00

 

  [20805]行政事业单位离退休

1,849,958.00

1,849,958.00

0.00

 

    [2080502]事业单位离退休

36,157.00

36,157.00

0.00

 

    [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,295,571.00

1,295,571.00

0.00

 

    [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

518,230.00

518,230.00

0.00

 

[221]住房保障支出

2,162,606.00

2,162,606.00

0.00

 

  [22102]住房改革支出

2,162,606.00

2,162,606.00

0.00

 

    [2210201]住房公积金

2,115,000.00

2,115,000.00

0.00

 

    [2210203]购房补贴

47,606.00

47,606.00

0.00

                   

 

6

 

 

 

 

 

    2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

 

 

单位名称:

     佛山市顺德区启智学校

单位:元

 

 

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

预算数

 

 

 

合计

27,477,612.00

 

 

[50501]工资福利支出

[301]工资福利支出

25,981,455.00

 

 

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

21,802,263.00

 

 

  50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

47,606.00

 

 

  [50501]工资福利支出

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

1,295,571.00

 

 

  [50501]工资福利支出

  [30109]职业年金缴费

518,230.00

 

 

  [50501]工资福利支出

  [30112]其他社会保障缴费

202,785.00

 

 

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

2,115,000.00

 

 

[50502]商品和服务支出

[302]商品和服务支出

1,430,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

120,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30202]印刷费

90,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30204]手续费

5,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

80,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

60,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

45,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

150,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

100,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

5,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

250,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

20,040.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

330,000.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30231]公务用车运行维护费

94,900.00

 

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

80,060.00

 

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

66,157.00

 

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

66,157.00