佛山市顺德区启智学校2018年部门预算
通信员:  时间:2018年02月06日  来源:
 

                   

佛山市顺德区启智学校2018年部门预算

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

第三部分  2018年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第四部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

 

一、佛山市顺德区启智学校主要职能

顺德区启智学校是一所综合型寄宿制特殊教育学校,招收听障、中重度智障两类儿童为教育对象。学校占地50,建筑面积27920.11平方米,现有教育、康复类功能场室50多间。学校现有教学班29个,教职工174名,专任教师涵盖特教、幼教、心理学十几个专业,生活教师由师范、医护专业毕业生担任。

   学校以“培养在社会中有尊严的人”为办学宗旨,让特殊儿童能够在社会中生存、自立和发展,是中央教科所特殊教育学校新课程研制组成员,是广东省弱智教育实验基地,是《国家人文科学研究基地“心理应用研究中心”特殊教育研究基地》。

二、佛山市顺德区启智学校机构设置

   2018 年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减 0个。

   本单位为一级预算单位,并无下属单位

 

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

 

一、收支情况总体说明

佛山市顺德区启智学校2018年收入预算2980.99万元,其中:本年收入2952.26万元,上年结转和结余28.73万元;支出预算2980.99万元,其中:本年支出2952.26万元,年末结转和结余结转28.73万元。

二、收入预算情况说明

佛山市顺德区启智学校2018年收入预算2980.99 万元,比2017年预算增加301.99万元,增加11.27%。其中:财政拨款 2917.26万元(其中,一般公共预算拨款2917.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元),占97.86%;上级补助收入0万元,占0%事业收入35万元,占1.17%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;财政账户上年项目结转28.73万元,占0.96%;单位账户项目结转及上年净结余0万元,占0%;其他0万元,占0%

   2018年预算增加11.27%的主要原因是特殊学校教育经费比2017年增加。

  三、支出预算情况说明

   佛山市顺德区启智学校2018年支出预算2980.99万元,比上年预算增加301.99万元,增加11.27%。按支出预算的功能分类,包括教育支出2552.17万元;社会保障和就业支出184.99万元;住房保障支出216.26万元;科学技术支出27.57万元。

   2018年支出增加11.27%的主要原因是特殊学校教育经费中的工资福利支出比2017年增加。

(一)资金支出预算情况

   1.支出预算规模变化情况佛山市顺德区启智学校2018年资金支出预算2980.99万元,其中:基本支出安排2747.76万元项目支出安排233.23万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:教育支出占85.61%;社会保障和就业支出占6.21%;住房保障支出占7.25% ;科学技术支出占0.92%

   (二)基本支出情况

     佛山市顺德区启智学校2018一般公共预算财政财政拨款基本支出合计2747.76万元。其中:工资福利支出2598.15万元,占94.56%;商品和服务支出143万元,占5.2%;对个人和家庭的补助6.62万元,占0.24%

(三) “三公”经费情况说明

     佛山市顺德区启智学校2018一般公共预算财政拨款“三公”经费合计11.49万元,比上年预算增减0万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算0万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费9.49万元),占82.59%;公务接待费预算2万元,占17.41%

    “三公”经费预算与上年持平,无变化。无增减的主要原因是本单位严格执行上级要求,根据实际压少该项目的相关预算支出,本年预算支出不能大于上年决算支出。

   (四)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    本单位2018年没有政府性基金财政拨款安排的支出。

  四、其他需要说明的情况

   (一)机关运行经费支出情况

   本单位不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此没有机关运行经费。

   (二)政府采购支出情况

    2018年佛山市顺德区启智学校共有12个政府采购项目,安排预算支出合计119.34万元。其中主要采购项目包括:网络建设工程、计算机设备、办公设备、空调、电梯维修保养服务、办公笔记本电脑采购、空调采购等。

   (三)国有资产占用情况

    1、截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

    2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

    3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。

   (四)预算绩效情况

佛山市顺德区启智学校2018年的主要工作目标有:1、深入学习十九大精神,提高依法办学水平;2、盘活专业发展资源,提升课程实施效益;3、统筹设计课间育人方案,提升课间育人功能;4、精准实施生活育人课程,确保育人成效;5、发挥党工团合力,展现新时代启智精神新面貌;6、树立新校园安全观,从细节中提升安全水平;7、稳中求进,努力提升服务水平;8、提供专业支持,拓展支援服务中心服务范围。

 


第三部分  2018年部门预算表

2018年收支预算总表

单位:佛山市顺德区启智学校

金额单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算拨款

29,172,612.00

一、教育支出

25,521,719.93

二、政府性基金预算拨款

 

二、科学技术支出

275,664.61

三、国有资本经营预算拨款

 

三、社会保障和就业支出

1,849,958.00

四、上级补助收入

 

四、住房保障支出

2,162,606.00

五、事业收入

350,000.00

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、财政账户上年项目结转

287,336.54

 

 

九、单位账户项目结转及上年净结余

 

 

 

十、其他

 

 

 

 

 

结转结余

 

收入总计

29,809,948.54

支出总计

29,809,948.54

 

2018年收入预算表

单位:佛山市顺德区启智学校

单位金额:元

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

财政账户上年项目结转

单位账户项目结转及上年净结余

其他

合计

29,809,948.54

29,172,612.00

 

 

 

350,000.00

 

 

287,336.54

 

 

教育支出

25,521,719.93

25,160,048.00

 

 

 

350,000.00

 

 

11,671.93

 

 

  特殊教育

25,521,719.93

25,160,048.00

 

 

 

350,000.00

 

 

11,671.93

 

 

    特殊学校教育

25,521,719.93

25,160,048.00

 

 

 

350,000.00

 

 

11,671.93

 

 

科学技术支出

275,664.61

 

 

 

 

 

 

 

275,664.61

 

 

  其他科学技术支出

275,664.61

 

 

 

 

 

 

 

275,664.61

 

 

    其他科学技术支出

275,664.61

 

 

 

 

 

 

 

275,664.61

 

 

社会保障和就业支出

1,849,958.00

1,849,958.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

1,849,958.00

1,849,958.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事业单位离退休

36,157.00

36,157.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,295,571.00

1,295,571.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

518,230.00

518,230.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

2,162,606.00

2,162,606.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

2,162,606.00

2,162,606.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

2,115,000.00

2,115,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    购房补贴

47,606.00

47,606.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出预算表

单位:佛山市顺德区启智学校

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

29,809,948.54

27,477,612.00

2,332,336.54

教育支出

25,521,719.93

23,465,048.00

2,056,671.93

  特殊教育

25,521,719.93

23,465,048.00

2,056,671.93

    特殊学校教育

25,521,719.93

23,465,048.00

2,056,671.93

科学技术支出

275,664.61

 

275,664.61

  其他科学技术支出

275,664.61

 

275,664.61

    其他科学技术支出

275,664.61

 

275,664.61

社会保障和就业支出

1,849,958.00

1,849,958.00

 

  行政事业单位离退休

1,849,958.00

1,849,958.00

 

    事业单位离退休

36,157.00

36,157.00

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,295,571.00

1,295,571.00

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

518,230.00

518,230.00

 

住房保障支出

2,162,606.00

2,162,606.00

 

  住房改革支出

2,162,606.00

2,162,606.00

 

    住房公积金

2,115,000.00

2,115,000.00

 

    购房补贴

47,606.00

47,606.00

 

 

2018年财政拨款收支预算总表

单位:佛山市顺德区启智学校

金额单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算拨款

29,172,612.00

一、教育支出

25,160,048.00

二、政府性基金预算拨款

 

二、社会保障和就业支出

1,849,958.00

三、国有资本经营预算拨款

 

三、住房保障支出

2,162,606.00

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

收入总计

29,172,612.00

支出总计

29,172,612.00

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:佛山市顺德区启智学校

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

29,172,612.00

27,477,612.00

1,695,000.00

教育支出

25,160,048.00

23,465,048.00

1,695,000.00

  特殊教育

25,160,048.00

23,465,048.00

1,695,000.00

    特殊学校教育

25,160,048.00

23,465,048.00

1,695,000.00

社会保障和就业支出

1,849,958.00

1,849,958.00

 

  行政事业单位离退休

1,849,958.00

1,849,958.00

 

    事业单位离退休

36,157.00

36,157.00

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,295,571.00

1,295,571.00

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

518,230.00

518,230.00

 

住房保障支出

2,162,606.00

2,162,606.00

 

  住房改革支出

2,162,606.00

2,162,606.00

 

    住房公积金

2,115,000.00

2,115,000.00

 

    购房补贴

47,606.00

47,606.00

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:佛山市顺德区启智学校

金额单位:元

项目

基本支出

合计

27,477,612.00

工资福利支出

25,981,455.00

  基本工资

21,802,263.00

  津贴补贴

47,606.00

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,295,571.00

  职业年金缴费

518,230.00

  其他社会保障缴费

202,785.00

  住房公积金

2,115,000.00

商品和服务支出

1,430,000.00

  办公费

120,000.00

  印刷费

90,000.00

  手续费

5,000.00

  水费

80,000.00

  电费

60,000.00

  邮电费

45,000.00

  物业管理费

150,000.00

  差旅费

100,000.00

  会议费

5,000.00

  培训费

250,000.00

  公务接待费

20,040.00

  工会经费

330,000.00

  公务用车运行维护费

94,900.00

  其他商品和服务支出

80,060.00

对个人和家庭的补助

66,157.00

  退休费

66,157.00

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:佛山市顺德区启智学校

 

金额单位:元

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

114,940.00

 

20,040.00

94,900.00

94,900.00

 

 

 

 

 

 

 

备注:与2017年预算对比无增减变化

1、因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)

2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

 

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:佛山市顺德区启智学校

金额单位:元

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位2018年没有政府性基金财政拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

    一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

    三公经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。