2016年度佛山市顺德区 启智学校部门决算
通信员:  时间:2017年10月31日  来源:
 

 

 

 

 

 

2016年度佛山市顺德区

启智学校部门决算


 

   

 

第一部分 2016年佛山市顺德区启智学校基本情况........................ 3

一、 部门职责....................................................... 3

二、 机构设置....................................................... 3

第二部分 2016年佛山市顺德区启智学校部门决算表...................... 4

一、 收入支出决算总表............................................... 4

二、 收入决算表..................................................... 4

三、 支出决算表..................................................... 4

四、 财政拨款收入支出决算总表........................................ 4

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................... 4

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表....................... 4

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................. 4

第三部分 2016年佛山市顺德区启智学校部门决算情况说明................ 5

一、 决算情况分析................................................... 5

二、 三公经费情况............................................... 5

三、 机关运行经费情况............................................... 6

四、 政府采购情况................................................... 6

五、 国有资产占用情况............................................... 6

六、 预算绩效管理工作开展情况........................................ 6

第四部分 专业名词解释.............................................. 7

 


 

第一部分 2016年佛山市顺德区启智学校部门基本情况

一、              部门职责

佛山市顺德区启智学校部门的主要职责是:

顺德区启智学校是一所综合型寄宿制特殊教育学校,招收听障、中重度智障两类儿童为教育对象。学校占地50,建筑面积27920.11平方米,现有教育、康复类功能场室50多间。学校现有教学班29个,教职工174名,专任教师涵盖特教、幼教、心理学十几个专业,生活教师由师范、医护专业毕业生担任。

   学校以“培养在社会中有尊严的人”为办学宗旨,让特殊儿童能够在社会中生存、自立和发展,是中央教科所特殊教育学校新课程研制组成员,是广东省弱智教育实验基地,是《国家人文科学研究基地“心理应用研究中心”特殊教育研究基地》。

二、              机构设置

     2016年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减 0个。本单位为一级预算单位,无下属单位。

 

 

 

第二部分 2016年佛山市顺德区启智学校部门决算表

一、              收入支出决算总表

二、              收入决算表

三、              支出决算表

四、              财政拨款收入支出决算总表

五、              一般公共预算财政拨款支出决算表

六、              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、              一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          详见附表

 

 由于网站技术原因,附表暂不能在本页面上传,浏览请移步http://sdqz.sdedu.net/newsPage/918.html

修复后将会在本页面重新修改发布。

 

 

 

第三部分 2016年佛山市顺德区启智学校部门决算情况说明

一、              决算情况分析

2016年,本部门决算总收入3329万元,决算增加1.19%。总支出3329万元,决算增加1.19%

(一)   2016年本年收入决算情况

佛山市顺德区启智学校2016年收入决算3329万元,其中:财政拨款 2982万元,占89.58%;事业收入33.8万元,占1.02%(其中,财政专户管理资金33.8 万元);上年结转和结余293万元,占8.8%;其他各类资金20万元,占0.6%

 

(二)   2016年本年支出决算情况

佛山市顺德区启智学校2016年支出决算3329万元。其中本年支出3176万,转入事业基金7万,年末结余结转146万。2016年支出决算比2015年增加112万元,增加3.48%。本年支出决算按功能分类,包括教育支出2858万元;社会保障和就业支出113万元;住房保障支出205万元。

(一)资金支出决算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区启智学校2016年资金支出决算3329万元,其中:基本支出安排3070万元(一般公共预算3070万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排106万元(一般公共预算106万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中,资金支出预算用于以下方面:教育支出占89.99%;社会保障和就业支出占3.56%;住房保障支出占6.45%

(二)2016年部门决算基本支出情况

2016年部门决算基本支出合计3070万元。其中:工资福利支出2151万元,占70.07%;商品和服务支出291万元,占9.48%;对个人和家庭的补助353万元,占11.50%;其他资本性支出275万元,占8.95%

二、              “三公经费情况

2016年,本部门三公经费决算总额11.50万元,比上年决算减少4.88%,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年决算无增减;公务接待2万元,比上年决算减少0.5%;公务用车购置及运行维护费9.49万元,比上年决算减少5.85%

“三公”经费决算减少的主要原因是严格按照年初预算的可控数内支出各项经费。

三、              机关运行经费情况

2016年,本部门机关运行经费决算总额0万元,比上年决算无增减。

四、              政府采购情况

2016年,本部门政府采购支出总额164.8万元,其中:办学成果系列及教材出版支出30.6万元,校园安全监控系统建设支出48.8万元,高清智能录播系统支出29.7万元,情绪分化节目演出环境建设(LED屏幕安装)支出29.7万元,2016年电教设备采购26万元。

五、              国有资产占用情况

1、     截止20161231,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

2、     单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

3、     单价100万元以上专用设备0(台,套)。

六、              预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2016年度财政资金安排的4个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金274.8万元。从评价情况来看,4个项目的资金使用及管理情况:1执行专项资金管理办法;2、执行财务规章制度和会计核算办法;3、严格执行财政资金报账要求;4、按项目合同(协议)拨付专项资金;5、按招投标政府采购相关规定使用专项资金;6、没有擅自变更资金项目内容;7、没有挪用、挤占财政专项资金;8、没有存在不合法票据报销。

 

第四部分 专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。