佛山市顺德区启智学校2017年部门预算
通信员:  时间:2017年04月28日  来源:
 

佛山市顺德区启智学校2017年部门预算

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

第二部分2017年部门预算安排情况说明

第三部分  2017年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

 

一、佛山市顺德区启智学校主要职能

顺德区启智学校是一所综合型寄宿制特殊教育学校,招收听障、中重度智障两类儿童为教育对象。学校占地50,建筑面积27920.11平方米,现有教育、康复类功能场室50多间。学校现有教学班29个,教职工174名,专任教师涵盖特教、幼教、心理学十几个专业,生活教师由师范、医护专业毕业生担任。

   学校以“培养在社会中有尊严的人”为办学宗旨,让特殊儿童能够在社会中生存、自立和发展,是中央教科所特殊教育学校新课程研制组成员,是广东省弱智教育实验基地,是《国家人文科学研究基地“心理应用研究中心”特殊教育研究基地》。

二、佛山市顺德区启智学校机构设置

   2017 年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减 0个。

 

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况总体说明

佛山市顺德区启智学校2017年收入预算2679万元,其中:本年收入2542万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余137万元;支出预算2679万元,其中:本年支出2542万元,年末结转和结余结转137万元。

二、2017年收入预算情况说明

佛山市顺德区启智学校2017年收入预算2679 万元,比2016年减少140万元,下降4.97%。其中:财政拨款 2501万元,占93.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入41万元,占1.53%(其中,财政专户管理资金41 万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余137万元,占5.11%;其他各类资金0万元,占0%

三、2017年支出预算情况说明

佛山市顺德区启智学校2017年支出预算2679万元,比2016年减少140万元,下降4.97%。按支出预算的功能分类,包括教育支出2262万元;社会保障和就业支出189万元;住房保障支出198万元;科学技术支出30万元。

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区启智学校2017年资金支出预算2679万元,其中:基本支出安排2246万元(一般公共预算2246万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排433万元(一般公共预算433万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:教育支出占84.43%;社会保障和就业支出占7.05%;住房保障支出占7.4% ;科学技术支出占1.12%

(二)2017年部门预算基本支出情况

2017年部门预算基本支出合计2246万元。其中:工资福利支出2045万元,占91.05%;商品和服务支出0万元,占0%;对个人和家庭的补助201万元,占8.95%

(三)2017年部门预算“三公”经费情况

2017三公经费财政拨款预算合计11.49万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算9.49万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费9.49万元),占82.59%;公务接待费预算2万元,占17.41%

    (四)2017年部门预算机关运行经费支出情况

机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017年佛山市顺德区启智学校安排机关运行预算支出合计0万元。

    (五)2017年部门预算政府采购支出情况

2017年佛山市顺德区启智学校共有20个政府采购项目,安排预算支出合计77.66万元。(其中主要采购项目包括:计算机设备、办公设备、空调、电梯维修和保养服务,办公笔记本电脑采购,会议室桌椅采购,教学平板电脑采购,空调采购等)


第三部分  2017年部门预算表

2017年收支预算总表

单位:佛山市顺德区启智学校

金额单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算

25,010,938.00

一、教育支出

22,623,016.92

二、政府性基金预算

 

二、科学技术支出

300,000.00

三、国有资本经营预算

 

三、社会保障和就业支出

1,892,779.00

四、上级补助收入

 

四、住房保障支出

1,975,179.00

五、事业收入

410,000.00

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、财政账户上年项目结转

1,370,036.92

 

 

九、单位账户项目结转及上年净结余

 

 

 

十、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

收入总计

26,790,974.92

支出总计

26,790,974.92

 

 

 

 

 

 

           

 

2017年收入预算表

单位:佛山市顺德区启智学校

单位金额:元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

财政账户上年项目结转

单位账户项目结转及上年净结余

其他

合计

26,790,974.92

25,010,938.00

 

 

 

410,000.00

 

 

1,370,036.92

 

 

教育支出

22,623,016.92

21,142,980.00

 

 

 

410,000.00

 

 

1,070,036.92

 

 

  教育管理事务

61,516.50

 

 

 

 

 

 

 

61,516.50

 

 

    其他教育管理事务支出

61,516.50

 

 

 

 

 

 

 

61,516.50

 

 

  特殊教育

22,561,500.42

21,142,980.00

 

 

 

410,000.00

 

 

1,008,520.42

 

 

    特殊学校教育

22,561,500.42

21,142,980.00

 

 

 

410,000.00

 

 

1,008,520.42

 

 

科学技术支出

300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

300,000.00

 

 

  其他科学技术支出

300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

300,000.00

 

 

    其他科学技术支出

300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

300,000.00

 

 

社会保障和就业支出

1,892,779.00

1,892,779.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

1,892,779.00

1,892,779.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事业单位离退休

11,911.00

11,911.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,343,476.00

1,343,476.00