佛山市顺德区启智学校2015年部门决算
通信员:  时间:2016年11月23日  来源:
 

佛山市顺德区启智学校2015年部门决算

 

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校主要职能

第二部分  2015部门决算安排情况说明

第三部分  2015部门决算表
一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、基本支出明细表

四、三公经费财政拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

 

一、佛山市顺德区启智学校主要职能

顺德区启智学校是一所综合型寄宿制特殊教育学校,招收听障、中重度智障两类儿童为教育对象。学校占地50,建筑面积27920.11平方米,现有教育、康复类功能场室50多间。学校现有教学班29个,教职工174名,专任教师涵盖特教、幼教、心理学十几个专业,生活教师由师范、医护专业毕业生担任。

   学校以“培养在社会中有尊严的人”为办学宗旨,让特殊儿童能够在社会中生存、自立和发展,是中央教科所特殊教育学校新课程研制组成员,是广东省弱智教育实验基地,是《国家人文科学研究基地“心理应用研究中心”特殊教育研究基地》。

第二部分 2015部门决算安排情况说明

 

一、2015年部门决算收支情况总体说明

佛山市顺德区启智学校2015年收入决算3217.29万元,其中:本年收入2616.31万元,上年结转和结余600.98万元;支出决算3217.30万元,其中:本年支出2924.21万元,年末结转和结余结转293.08万元。

二、2015年收入决算情况说明

佛山市顺德区启智学校2015年收入决算3217.29万元,其中:财政拨款 2564.42万元,占79.71%;事业收入51.38万元,占1.59%(其中,财政专户管理资金51.38 万元);上年结转和结余600.98万元,占18.68%;其他各类资金0.51万元,占0.02%

三、2015年支出决算情况说明

佛山市顺德区启智学校2015年支出决算3217.29万元。其中本年支出2924.21万元,年末结余结转293.08万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括教育支出2530.72万元;社会保障和就业支出203.20万元;住房保障支出190.29万元。

(一)资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市顺德区启智学校2015资金支出决算3217.29万元,其中:基本支出安排2643.53万元(一般公共决算2643.53万元),项目支出安排280.68万元(一般公共决算280.68万元)。

2.支出决算结构及具体安排情况。2015年部门决算中,资金支出决算用于以下方面:教育支出86.54%;社会保障和就业支出占6.95%;住房保障支出占6.51%

(二)2015年部门决算基本支出情况

2015年部门决算基本支出合计2643.53万元。其中:工资福利支出1841.03万元,占69.64%;商品和服务支出318.39万元,占12.04%;对个人和家庭的补助265.82万元,占10.06%;其他资本性支出218.29万元,占8.26%

(三)2015年部门决算“三公”经费情况

2015三公经费财政拨款决算合计12.09万元。其中:因公出国(境)经费决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费决算10.08万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元),占83.37%;公务接待费决算2.01万元,占16.63%

 


第三部分 2015部门决算表

表一                     佛山市顺德区启智学校2015收支决算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2564.42 

一、一般公共服务支出

 

    其中:1、一般公共决算

2564.42

二、外交支出

 

          2、政府性基金决算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、教育支出

2530.72

三、事业收入

51.38

五、科学技术支出

 

    其中:财政专户管理资金

 51.38

六、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、社会保障和就业支出

203.20

五、附属单位缴款收入

 

八、住房保障支出

190.29

六、其它收入

0.51 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2616.31

本年支出合计

2924.21 

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 293.08

上年结转和结余

600.98 

 

 

 

 

 

 

           

3217.29 

               

3217.29

表二                  佛山市顺德区启智学校2015资金支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共决算

政府性基金决算

基本支出

项目支出

备注

 

小计

其中:一般公共决算

政府性基金决算

小计

其中:一般公共决算

政府性基金决算

 

205

教育支出

2530.72

2530.72

 

2452.69

2452.69

 

78.03

78.03

 

 

 

20501

教育管理事务

5.80

5.80

 

 

 

 

5.80

5.80

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

5.80

5.80

 

 

 

 

5.80

5.80

 

 

 

20507

特殊教育

2524.92

2525.92

 

2452.69

2453.69

 

72.23

72.23

 

 

 

2050701

特殊学校教育

2524.92

2525.92

 

2452.69

2453.69

 

72.23

72.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

203.20

203.20

 

0.55

0.55

 

202.65

202.65

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.55

0.55

 

0.55

0.55

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.55

0.55

 

0.55

0.55

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

202.65

202.65

 

 

 

 

202.65

202.65

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

202.65

202.65

 

 

 

 

202.65

202.65

 

 

 

221

住房保障支出

190.29

190.29

 

190.29

190.29

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

190.29

190.29

 

190.29

190.29

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

135.48

135.48

 

135.48

135.48

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

54.81

54.81

 

54.81

54.81

 

 

 

 

 

 

 

合计

2924.21

2924.21

 

2643.53

2643.53

 

280.68

280.68

 

 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

表三                   佛山市顺德区启智学校2015年部门决算基本支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目

决算数

 

 

一、工资福利支出

1841.03

 

 

基本工资

140.53

 

 

津贴补贴

1656.85

 

 

社会保障费

43.65

 

 

二、商品和服务支出

318.39

 

 

办公费

29.79

 

 

水费

2.32

 

 

电费

17.95

 

 

会议费

0.35

 

 

培训费

30.59

 

 

公务接待费

2.01

 

 

福利费

10.75

 

 

工会经费

7.72

 

 

公务用车运行维护费

10.08

 

 

委托业务费

4.28

 

 

邮电费

3.32

 

 

专用材料费

9.89

 

 

劳务费

0.89

 

 

维修()

114.72

 

 

印刷费

4.89

 

 

物业管理费

30.05

 

 

差旅费

9.02

 

 

其他商品和服务支出

29.77

 

 

三、对个人和家庭的补助

265.82

 

 

离休费

 

 

 

退休费

5.76

 

 

生活补助

 

 

 

住房公积金

135.48

 

 

购房补贴

54.81

 

 

其他对个人和家庭的补助

69.77

 

 

四、其他资本性支出

218.29

 

 

    办公设备购置

117.20

 

 

    专用设备购置

11.14

 

 

    信息网络及软件购置更新

7.98

 

 

    其他

81.97

 

 

支出合计

2643.53

 

                                       

 

表四                 佛山市顺德区启智学校2015 “三公”经费财政拨款决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

12.09

0

2.01

10.08

10.08

0

    备注:

(一)2015年,佛山市顺德区启智学校“三公”经费财政拨款支出决算12.09万元,比2014年决算下降4.35%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0%,公务接待费支出下降4.27%,公务用车购置及运行维护费支出下降0.08%。“三公”经费下降的主要原因是:公务接待费及公务用车购置及运行维护费支出减少。

    (二)2015年共安排出国(境)批次为:0 批,共安排出国(境)人数为:0 人。

(三)2015年本部门汽车购置量为:0 辆,汽车保有量为:3 辆。

    (四)2015年公务接待批次为:28 批,人数为:633人。