佛山市顺德区启智学校2016年部门预算
通信员:  时间:2016年02月18日  来源:
 

佛山市顺德区启智学校2016年部门预算

 

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校主要职能

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算表
一、收支预算总表

二、资金支出预算表

三、基本支出明细表

四、三公经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区启智学校概况

 

一、佛山市顺德区启智学校主要职能

顺德区启智学校是一所综合型寄宿制特殊教育学校,招收听障、中重度智障两类儿童为教育对象。学校占地50,建筑面积27920.11平方米,现有教育、康复类功能场室50多间。学校现有教学班29个,教职工174名,专任教师涵盖特教、幼教、心理学十几个专业,生活教师由师范、医护专业毕业生担任。

学校以“培养在社会中有尊严的人”为办学宗旨,让特殊儿童能够在社会中生存、自立和发展,是中央教科所特殊教育学校新课程研制组成员,是广东省弱智教育实验基地,是《国家人文科学研究基地“心理应用研究中心”特殊教育研究基地》。

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况总体说明

佛山市顺德区启智学校2016收入预算2819万元,其中:本年收入2586万元,上年结转和结余233万元;支出预算2819 万元,其中:本年支出2586万元,年末结转和结余结转233万元。

二、2016年收入预算情况说明

佛山市顺德区启智学校2016收入预算2819万元,其中:财政拨款 2545万元,占90.28%;事业收入41万元,占1.45%(其中,财政专户管理资金41 万元);上年结转和结余233万元,占8.27%

三、2016年支出预算情况说明

佛山市顺德区启智学校2016支出预算2819万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出2637万元;社会保障和就业支出1万元;住房保障支出181万元。

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区启智学校2016资金支出预算2819万元,其中:基本支出安排2739万元(一般公共预算2739万元),项目支出安排80万元(一般公共预算80万元)。

2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占93.54%;社会保障和就业支出占0.04%;住房保障支出占6.42%

(二)2016年部门预算基本支出情况

2016年部门预算基本支出合计2739万元。其中:工资福利支出2000万元,占73.02%;商品和服务支出198万元,占7.23%;对个人和家庭的补助337万元,占12.30%;其他资本性支出204万元,占7.45%

(三)2016年部门预算“三公”经费情况

2016三公经费财政拨款预算合计37万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算35万元(包括:公务用车购置费25万元、公务用车运行费10万元),占94.59%;公务接待费预算2万元,占5.41%

 


第三部分 2016年部门预算表

表一                     佛山市顺德区启智学校2016收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

2545 

一、一般公共服务支出

 

    其中:1、一般公共预算

2545

二、外交支出

 

          2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、教育支出

2637 

三、事业收入

 41

五、科学技术支出

 

    其中:财政专户管理资金

 41

六、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、社会保障和就业支出

1

五、附属单位缴款收入

 

八、住房保障支出

181

六、其它收入

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2586 

本年支出合计

2819 

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

233 

 

 

 

 

 

 

           

2819 

               

2819 

表二                  佛山市顺德区启智学校2016资金支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

 

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

 

205

教育支出

2637 

2637

 

2557 

2557

 

80

80

 

 

 

2050701

特殊教育—特殊学校教育

2637 

2637

 

2557 

2557

 

80 

80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1 

1

 

 1

1

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1 

1

 

 1

1

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1 

1

 

1 

1

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

181 

181

 

181 

181

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

181 

181

 

181 

181

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

150 

150

 

150 

150

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

31 

31

 

31 

31